配付資料（平成２９年度函館市各会計予算（案）資料） 市長記者会見（平成29年2月10日） | 函館市

平 成 ２ ９ 年 度

函 館 市 各 会 計 予 算 （ 案 ） 資 料

- 》 -

成２９ 度予算医案)の概要説明

成２９ 度予算編成の考え方

国 米国大統領選挙の結果 安の進行 伴い 輸出関連企業 中心

業績 改善 法人税収 増え いう見通 の 予算 編成い 。

の影響 地方税収 い 伸び 見込 その結果 地方交付税 い

大幅 減額 いう形 地方 政計 決定 。

一方 市の新 度予算 入 地方交付税や地方消費税交付金の減 伴い

前 度 比較 約 ２億 の減 な 出 い 護保険や後期高

齢者の 療給付な の社会保 関 経費の増加 伴い 約 億 の 担増 生

。

の う 市税 伸び 地方交付税 大幅な減 な な 出の 担増 あ

近 ない厳 い 政状況 な あ 。

成２９ 度予算編成 あ 以 各種施策の洗い直

や経費の節減 な 各種行 政対策 推 進 な 限 源のな

創意 工夫 引 の大 な あ 交流人口の 大 若

者の雇用創出 少子 対策 高齢者の安全 安心 向 各種施策 組

活気 満ちたまち，歩いて楽しいまち，訪 たく 美しいまち，住 人 やさしい

その展開 あ

まち

(1) 函館の経済を元気 します

(「) 子 たち 若者の未来を拓きます

(」) 市民の 全 心を ます

(4) まちの魅力をさ 高 ます

(5) 行財政改革 広域連携の強化 努 ます

の 項目 柱 編成 結果

医２９ 度当初予算額) 医２ 度当初予算額) 医対前 度伸率)

百万 百万

一 般 会 計 , ２ ,２ 財増

特 別 会 計 , ２ , ２財減

企 業 会 計 , , 財減

合 計 ２ ９,９ ９ ２ ９, 財増

な あ 。

※ 国 の 予 算 前 比 財の増

地方 政計 前 比 財の増

２ 入の見通 医主な の)

市税 い 地域経済情勢な 勘案 計 。

地方交付税や各種譲 税 交付金 い 地方 政計 等 参考 な

市の状況 勘案 計 。

市債 い 業費の 源 見込 ほ 地方交付税の振替分 あ 臨時

政対策債 地方 政計 な 参考 計 。

基金繰入金 い 施設の大規模改修 業費な 公共施設整備等基金 充

ほ 新規の人 育成等の各種施策な 地域振興基金 充当 源 足への対応の

減債基金 億 の繰入 行う 。

医 :百万 )

医 ) 市 税

医当初予算) 医当初予算) 医増減額) 医増減率)

, , 財

収入率 ９ 財 ９ 財 財

※地方 政計 前 比 ２ ２財 医市 税分)

医２) 地方交付税等

医 ) 普通交付税

, , △ ２ △２ 財

※参考 決定 , △ ２ △ ９財

医 ) 特別交付税

, ,

※参考 見込 ,

医 ) 臨時 政対策債

, , ２財

※参考 決定 ,２ ２ 財

医 ) 地方交付税等の合計 )

, ,２ △ △ 財

※参考 見込 , △ △ 財

- 」 -

医 ) 譲 税 交付金

, ９ , ９ △ ９ △ 財

医 ) 市 債

, , ２ ２ 財

通 常 債

, , ２２９ 財

う 合併特例債

, △ △ ２財

臨時 政対策債医普通交付税振替分)

, , ２財

※市債の残高 一般会計 特別会計 企業会計の合計

２ ,９ ２ ２, △ , △２ 財

通 常 債

, ９ , △ , △ 財

う 合併特例債

２ , ９ ２２,９２９ △ , △ 財

臨時 政対策債医普通交付税振替分)

, ９ , ９ , ２ 財

医 ) 基金繰入金

医 ) 減債基金 源調整分

※参 考

政調整基金 び減債基金の残高 い 合計

成 度当初見込額 約 ，

［ 政調整基金 約 ２９ 減債基金 約 ］

医 ) 公共施設整備等基金 ２

医 ) 地域振興基金 ２

医 ) 果実 用型基金 国 交流な 基金

※基金廃止 伴う積 替え分 ［ ２］

国 交流 在宅福祉ふ あい 西部地 史的 並

振興の 基金 い 基金 活用

実施 各種 業 後 一般 源 行う

伴い 各基金の積立目的 失 廃止 。

医 ) 大間原 訴訟基金

- 5 -

出の概要

人件費 い 職員数の削減な 見込 計 。

業費 い 市民ニ 考慮 業効果や緊急度 十分検討 計 。

政策的経費 い 的 業の見直 図 市民福祉の向 配慮

計 。

一般経常費 公共施設等の維持補修費 配慮 な 極力抑制 扶 費等

い 国の制度 び過去の実績等 考慮 計 。

医 ) 一般会計の状況 医 :百万 )

医増 減 額) 医増減率)

人 件 費 , , 財

扶 費等 , ２ , ２ 財

公 債 費 , ２ ,２ △ △ 財

経 常 費 ,９ ２ ,９ 財

繰 出 金 , , 財

補 費等 , , △ ９２ △２ 財

貸 付 金 ９,９ ９, ９ ２財

業 費 ,９ ２, ２ △ △ ９財

積立金等 , , ９ ９ ２財

※ 業費再掲 医 :百万 )

医一般会計 特別会計 企業会計の合計)

業 費 , , △ ９ △ 財

医２) 特別会計 企業会計の状況

医 ) 港 湾 業 若 地 な の整備 伴う国直轄港湾整備 業費 担

金や弁天地 び 広地 の環境整備 業費な 計

。

医 ) 国民健康保険 業 療給付費分 び後期高齢者支援金等分 合わ

保険料 い 成２ 度 ％引 額

据置 。

医 ) 自 転 車 競 走 業 記念競輪医ＧⅢ)の開催経費な 計 。

累積赤字の解消 伴い 収益金 後の施設改修費

充 競輪 業施設整備基金 設置 積 立

。

医 ) 水 道 業 原水及び浄水施設 業費や配水施設 業費 簡易水道

施設 業費な 計 。

医 ) 公 共 水 道 業 管渠 業費や処理場 業費な 計 。

医 ) 交 通 業 超 床電車購入費や車体改良費な 計 。

医 ) 病 院 業 タ 航経費のほ 函館病院 恵山病院

茅部病院の 業収益 び費用な 計 。

- 7 -

お の の 主 な 施 策 が

※新規施策 び制度 充分の 記載

:百万

交流人口の拡大

海道２ 開催補 金

合宿誘致補 金

食の産業 推進費 美食 タ開催 担金な

函館駅前市有地等整備 業用地割賦購入費

ン 函館 関連 業費 ン 整備 業費な

縄文 開催 担金

外国人観光コンタ ンタ 開設経費

観光説明 多言語 経費

バ タ ン推進経費

航路体系調査経費 若 地 旅客船ふ頭整備関連

函館空港国内線活性 協議会 担金

交通系 作成経費 な

若者の雇用創出

来のＩＴ人 育成推進費

若者の創業支援 業費

女性の再就業支援 業費 な

少 子 化 対 策

子 会議関 経費

函館ＴＯＭ向 推進費

産婦健康診査 業費

子育 関 経費

保育士就職支援研修 業費

子 の生活実態調査費

ニン 推進 業費

学力向 非常勤講師配置 業費 小学校 配置

部活動地域支援者活用 業費

い 校等対策推進費

性暴力被害者支援関 経費 な

高齢者の 全 心 ,

老人福祉施設整備費補 金 福祉コ ュニ 民間施設整備費分

地域密着型 ビ 点整備費等補 金

福祉コ ュニ 民間施設整備費分

護予防 日常生活支援総合 業費

訪問型 ビ Ａ従 者養成 業費

護職員研修 講 進支援 業費 な

- 9 -

お 重 点 的 な 組 が

※ 業費 記載

:百万

ガ ンシ ィ函館 の実現

ン 整備 業費 基 設計

道路整備費 中臨港通 寺 十間坂線 弁天 広通

函館山 歩道整備費 新規

広地 緑地整備費

函館駅前花い ぱい 業費 な

食の産業化 の推進

食の産業 推進費 新規

美食 タ開催 担金

美食 タ 関 経費

地域の食資源活用推進費

美食ワ ン 開催経費等

メ 開催 担金 な

フ ス ィバルタ ン の形成

バ タ ン推進経費 ン 情報 営経費 新規

陸 海 空の交通の有機的 活用

航路体系調査経費 若 地 旅客船ふ頭整備関連 新規

函館空港国内線活性 協議会 担金 新規

函館空港国 航空便就航 進 業費補 金

平成２９年度　各会計予算（案）総括表

(単位：千円，％）

増減率

137,120,000 136,270,000 850,000 0.6

3,843,000 3,437,000 406,000 11.8

36,715,740 38,012,893 △ 1,297,153 △ 3.4

15,586,941 15,087,747 499,194 3.3

33,193 34,397 △ 1,204 △ 3.5

421,000 434,000 △ 13,000 △ 3.0

26,708,896 26,526,653 182,243 0.7

6,000 3,400 2,600 76.5

163,263 129,447 33,816 26.1

3,923,720 3,867,868 55,852 1.4

87,401,753 87,533,405 △ 131,652 △ 0.2

6,118,437 6,658,984 △ 540,547 △ 8.1

7,434,720 7,873,044 △ 438,324 △ 5.6

11,601,398 11,172,490 428,908 3.8

13,128,472 12,714,140 414,332 3.3

1,918,439 1,964,456 △ 46,017 △ 2.3

2,143,366 2,149,692 △ 6,326 △ 0.3

22,153,327 22,164,008 △ 10,681 △ 0.0

22,751,186 23,040,708 △ 289,522 △ 1.3

41,791,601 41,959,938 △ 168,337 △ 0.4

45,457,744 45,777,584 △ 319,840 △ 0.7

266,313,354 265,763,343 550,011 0.2

269,979,497 269,580,989 398,508 0.1

収　入

支　出

収　入

支　出

収　入

支　出

収　入

支　出

前　年　対　比

増 減 額

一 　 　　　　般 　　　　　　会 　　　　 　計

発 電 事 業

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業

会 　　 計 　　 区　　　　分

平成２９年度

予　算　額

平成２８年度

予　算　額

自 転 車 競 走 事 業

合　　　　　　　　計

小　　　　　　　　計

企

　

　

業

　

　

会

　

　

計

水 道 事 業

病 院 事 業

小　　　　　　　　計

特

　

　

　

別

　

　

　

会

　

　

　

計

国 民 健 康 保 険 事 業

奨 学 資 金

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

地 方 卸 売 市 場 事 業

介 護 保 険 事 業

港 湾 事 業

公 共 下 水 道 事 業

交 通 事 業

収　入

支　出

収　入

支　出

平成２９年度　一般会計歳入歳出予算（案）総括表

- 11 -

(歳 入) 　　 （単位：千円，％）

金 額 比率 金 額 比率 増 減 額 増減率

株 式 等 譲 渡

所 得 割 交 付 金

　　（通　常　債　等） (6,544,100) (4.8) (6,314,600) (4.6) (229,500) (3.6)

　　（臨時財政対策債） (4,800,000) (3.5) (4,745,000) (3.5) (55,000) (1.2)

合 計 137,120,000 100 136,270,000 100 850,000 0.6

款

平成２９年度予算額 平成２８年度予算額 前 年 対 比

市 税 31,711,000 23.1 31,547,000 23.2 164,000 0.5

地 方 譲 与 税 723,200 0.5 793,400 0.6 △ 70,200 △ 8.8

利 子 割 交 付 金 24,000 0.0 69,000 0.0

配 当 割 交 付 金 _{97,000 0.1 97,000 0.1 0}

△ 45,000 △ 65.2

0.0

69,000 0.0 69,000 0.0 0 0.0

地 方 消 費 税 交 付 金 _{4,853,700 3.5 5,593,000 4.1} △ 739,300 △ 13.2

ゴルフ場利用税交付金 14,000 0.0 14,000 0.0 0 0.0

自 動 車 取 得 税 交 付 金 143,300 0.1 94,300 0.1 49,000 52.0

国 有 提 供 施 設 等 所 在

市 町 村 助 成 交 付 金

2,200 0.0 2,400 0.0 ^{△ 200 △ 8.3}

地 方 特 例 交 付 金 119,600 0.1 109,800 0.1 9,800 8.9

地 方 交 付 税 _{32,856,000 24.0 33,488,000 24.6} △ 632,000 △ 1.9

交 通 安 全 対 策

特 別 交 付 金

47,900 0.0 47,400 0.0 500 1.1

分 担 金 ・ 負 担 金 360,344 0.3 510,159 0.4 △ 149,815 △ 29.4

使 用 料 ・ 手 数 料 _{3,647,178 2.7 3,528,636 2.6 118,542 3.4}

国 庫 支 出 金 28,045,969 20.5 29,024,044 21.3 △ 978,075 △ 3.4

道 支 出 金 _{7,546,119 5.5 6,844,838 5.0 701,281 10.2}

財 産 収 入 726,102 0.5 1,095,427 0.8 △ 369,325 △ 33.7

寄 付 金 548,202 0.4 190,895 0.1 187.2

1,978,946 150.4

357,307

繰 入 金 _{3,294,378 2.4 1,315,432 1.0}

繰 越 金 100,000 0.1 100,000 0.1 0

10,846,708 7.9 10,676,669 7.8 170,039

0.0

1.6

2.6

諸 収 入

市 債 11,344,100 8.3 11,059,600 8.1 284,500

平成２９年度　一般会計歳入歳出予算（案）総括表

(歳 出) 　　 （単位：千円，％）

金 額 比率 金 額 比率 増 減 額 増減率

予 備 費 _{0.1 0.1 0 0.0}

合 計 137,120,000 100 136,270,000 100 850,000 0.6

款

平成２９年度予算額 平成２８年度予算額 前 年 対 比

議 会 費 403,283 0.3 405,071 0.3 △ 1,788 △ 0.4

総 務 費 5,306,081 3.8 147,019 2.8

52,094,092 38.0 52,506,067 38.5 △ 411,975

3.9 5,159,062

△ 0.8

衛 生 費 8,821,982

民 生 費

6.4 8,790,224 6.5 31,758 0.4

労 働 費 146,436 0.1 150,893 0.1 △ 4,457 △ 3.0

農 林 水 産 費 _{741,816 0.5 719,685 0.5 22,131 3.1}

商 工 費 11,336,176 8.3 12,276,452 9.0 △ 940,276 △ 7.7

土 木 費 10,879,749 7.9 11,350,279 8.3 △ 470,530 △ 4.1

消 防 費 _{694,581 0.5 819,438 0.6} △ 124,857 △ 15.2

教 育 費 8,027,688 5.9 6,795,090 5.0 1,232,598 18.1

公 債 費 _{14,123,677 10.3 14,284,098 10.5} △ 160,421 △ 1.1

諸 支 出 金 7,028,612 5.1 5,649,044 4.1 1,379,568 24.4

17,264,597 12.7 151,230 0.9

職 員 費 17,415,827 12.7

100,000 100,000

成 ２ ９ 度

予 算 の 主 な 内 容

　　　　　　　

備考欄（　）書きは，平成２８年度当初予算額

　（単位：千円）

備 考

国内観光プロモーション実施経費 _{29,983 (33,587)}

観光キャンペーン実施経費 _{27,983 (21,087)}

(10,000)

　《新》函館冬季観光誘客経費 _8,000

H28.2月補正

　　冬季観光メニューを充実し，各種イベントと合わせた一体的なプロモーションを実施

国内キャンペーン実施経費ほか _19,983

　　イベント・商談会参加，企業向けＰＲ，航空会社タイアップＰＲ　ほか

青森県・函館デスティネーションキャンペーン

　　　　　　アフター事業関係経費 2,000 (2,500)

青森県・道南の自治体，観光関係団体，交通事業者等と連携し，観光キャラバン・キャンペーンを実施 H28.2月補正

海外観光プロモーション実施経費 _{23,222 (23,432)}

観光プロモーション実施経費 _{18,522 (18,732)}

　海外トッププロモ-ション実施経費 _4,797

　　中国：航空会社，旅行会社訪問ほか　シンガポール：政府観光局，航空会社訪問ほか

　《新》中国向け観光ＰＲ動画配信事業費 _2,000

　　中国向けに函館観光をＰＲするWeb動画を作成し，中国動画サイトへ配信

　旅行会社・メディア招へい経費 _5,100

　　中国，シンガポール，マレーシア，フィリピンから旅行会社・メディアを招へいし，観光ＰＲを実施

　海外プロモーション実施経費ほか 6,625

　　台湾で開催される物産展や香港，マレーシア，タイなどで開催されるイベントにおいて 　　観光プロモーションを実施ほか

海外観光客誘致促進協議会負担金 _{4,700 (4,700)}

函館市 4,700　民間団体 5,200（商工会議所，観光協会，空港ビルデングほか） H18.9月設立　

《新》カナダ・アメリカシティセールス実施経費 _4,902 （－）

ハリファックス市訪問（7月，姉妹都市提携35周年・第20回はこだてクリスマスファンタジー開催記念） ニューポート市訪問（7月，黒船祭参加）

フロリダ州訪問（7月，クルーズ船社への寄港要請）

姉妹都市交流推進費 5,400 (6,228)

ハリファックス市訪問団受入（12月，姉妹都市提携35周年記念）

ユジノサハリンスク市訪問団派遣・受入（派遣：9月，受入：7～8月，姉妹都市提携20周年記念） ユジノサハリンスク市青少年文化・芸術団受入（2月）ほか

観光客誘致宣伝経費 _{30,101 (35,249)}

観光宣伝印刷物等作成経費 _{14,635 (15,566)}

観光パンフレット，観光ポスターの作成

観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費 _{13,958 (18,116)}

観光情報を提供するポータルサイトの管理運営

観光大使等関係経費 _{1,508 (1,567)}

はこだて観光大使の名刺作成，東京・関西などのふるさと会への参加ほか

平成２９年度予算の主な内容

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

(１)　函館の経済を元気にします

( 2 )

　　　　　　　

備考欄（　）書きは，平成２８年度当初予算額

　（単位：千円）

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

はこだてフィルムコミッション関係経費 2,724 (2,776)

　はこだてフィルムコミッション負担金 330

函館市 330　民間団体 130(商工会議所,観光協会,青年会議所,文化･ｽﾎﾟｰﾂ振興財団) H15.12月設立　　

　函館港イルミナシオン映画祭開催補助金 2,000

シナリオ大賞（函館市長賞）1,000 ほか

　ロケ地マップ作成経費ほか 394

函館でロケが行われた映画のロケ地マップを作成し，観光ＰＲを実施

コンベンション誘致関係経費 _{7,369 (7,424)}

　コンベンション誘致活動費 _2,921

効果的な誘致を行うため，各種商談会への参加や関係機関への訪問等を実施

　インセンティブツアー（報奨旅行）開催歓迎事業費 ₄₄₈

外国人観光客の誘致を図るため，海外企業等のインセンティブツアーに 特別なおもてなしを提供する

　コンベンション開催補助金ほか _4,000

国際・全国・全道的な規模の各種大会，学会等のコンベンションの開催に対し助成

ツール・ド・北海道2017開催補助金 ₈₀₀ （－）

国内外の選手が参加する日本有数の自転車レースを開催 開催日：9月8日（金）～10日（日）　参加者数：約700人 会　場：本市を含む道南2市7町

函館マラソン大会開催負担金 _{36,000 (36,000)}

フルマラソンとハーフマラソンを同時開催

開催日：7月2日（日）　参加者数：フル・ハーフ各4,000人　計8,000人

スポーツ合宿誘致補助金（４３団体→５０団体） _{4,000 (3,600)}

市内でスポーツ合宿を行い，市内のスポーツ団体と交流事業を行う実業団・団体へ助成 10万円を限度とし宿泊人数・宿泊数に応じ交付

函館フットボールパーク移転改修事業費 _{117,280 (53,603)}

新外環状道路整備等のため，クレーグラウンド等の移転が必要となることから， 公共補償により移設を実施することに合わせて，天然芝化を図る

H25～27 地質調査，基本設計，実施設計ほか　　H28 移設工事 H29～30 天然芝化改修工事ほか　総事業費　約2.5億円

漁港整備事業費 [漁港整備事業費負担金(函館・戸井・恵山・南茅部)] _{38,719 (52,979)}

　　　　　漁港整備（改良)

釜谷（戸井）漁港，尾札部漁港，大舟漁港，大舟（美呂泊）漁港 　　　　　漁港整備（機能保全)

志海苔漁港，釜谷（戸井）漁港，戸井漁港，日浦漁港，女那川漁港，恵山漁港 古部漁港，尾札部漁港，川汲漁港，川汲（安浦）漁港，大舟漁港

漁場整備事業費 [漁場整備事業費負担金(函館・戸井・恵山)] _{29,200 (3,080)}

根崎入舟　ウニ囲い礁 （全体計画：H24～33），函館汐泊　測量試験 （全体計画：H29～33）

小安東部　測量試験 （全体計画：H29～31），恵山日浦　コンブ囲い礁 （全体計画：H28～30）

　　　　　　　

備考欄（　）書きは，平成２８年度当初予算額

　（単位：千円）

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 _{95,485 (83,490)}

漁場管理保全事業(南茅部) _{20,000 (20,000)}

雑海藻駆除(南かやべ漁協）

漁業用流通施設整備事業(戸井，恵山) 18,021 （－）

コンパクトクレーン（戸井漁協），製氷・貯氷設備（えさん漁協）

資源増大・有効利用対策事業 _{52,464 (51,206)}

ウニ・アワビ・ナマコ種苗放流（函館市・銭亀沢・戸井・えさん・南かやべ漁協ほか） ウニ深浅移殖(函館市・銭亀沢・戸井・えさん漁協)

漁船施設整備事業(南茅部) _{5,000 (6,282)}

船揚場補修(南かやべ船揚場管理組合）

(6,002)

水産海洋研究連携推進事業費 _{7,000 (3,400)}

海洋環境基礎データの観測および公開，コンブ養殖技術の検証・藻場の回復に向けた研究，

《新》ホッケの資源回復に向けた研究

農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金 _{5,635 (13,333)}

人参および大根洗浄・選別機(函館つるの生産組合） 　補助率：2分の1以内

コントラクター組織創出・推進支援事業費補助金 _3,266 （－）

人参収穫機（亀田農協）　補助率：2分の1以内

《新》環境保全型農業直接支払推進事業費補助金 ₁₆₄ （－）

農業者等が実施する自然環境の保全に資する農業生産活動に対し助成 有機農業（たねまき倶楽部） 205ａ　補助単価：8,000円/10ａ

農業・漁業後継者育成対策費 9,498 (11,279)

青年就農給付金 _{8,250 (9,000)}

就農初期段階における経営の不安定な青年就農者に給付金を支給 給付額：1人あたり年間150万円（夫婦は年間225万円）

給付対象：H25計画承認3人分　H29計画承認予定1人および1組分

酪農労働環境改善支援事業費補助金 _{798 (729)}

酪農家の労働環境を改善し酪農経営を持続可能なものとするため，酪農ヘルパー利用料金の一部を助成 基本料金　ヘルパー1名派遣：5,000円/回　ヘルパー2名派遣：10,000円

漁業資格取得費補助金 _{450 (450)}

新規漁業着業者等の小型船舶操縦士免許取得費に対する助成

補助率：2分の1以内かつ1人3万円以内

_(1,100)

農業・漁業地域リーダー育成研修費補助金

造林事業促進補助金 6,965 (7,896)

木材生産のほか，国土保全・環境保全など森林の持つ公益的機能発揮のため，私有林整備に対し補助

市有林整備費 _{36,064 (36,898)}

公共造林事業 _{31,564 (32,215)}

事業量：下刈 29.60ha　間伐 28.66ha　更新伐 8.44ha　作業道改良 1,500m ほか

　市有林管理所要経費ほか _{4,500 (4,683)}

栽培漁業施設整備事業(函館)

( 4 )

　　　　　　　

備考欄（　）書きは，平成２８年度当初予算額

　（単位：千円）

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

卸売市場施設改良費 _{18,000 (28,500)}

青果物地方卸売市場：給水管等改修工事，市場管理システム更新

地方卸売市場事業

　 売上高割使用料および面積割使用料の引き下げ

国際水産・海洋都市構想推進費 _{110,909 (129,358)}

国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費（指定管理委託料ほか）， 関連事業推進費（学術機関と漁業との連携促進事業ほか），

一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金， 臨海研究所管理運営経費（直営）

《新》食の産業化推進費 _{18,000 (10,000)}

はこだて美食フェスタ開催負担金 10,000 (10,000)

H30.2月開催予定　会場：函館アリーナ H28.9月補正

はこだて美食ポータルサイト関係経費 _5,552 （－）

料理人や地元食材を生かしたメニューなどの情報を発信するためのポータルサイトを構築

地域の食資源活用推進費 _1,600 （－）

函館地域の食材に関する料理人のための勉強会を開催

はこだて美食ワーキンググループ開催経費ほか ₈₄₈ （－）

食の関係者による連携体制の構築ほか

《新》ふるさと納税関係経費 _120,000 （－）

地場産品のＰＲと販路拡大を図るため，民間ポータルサイトを活用し， 返礼品の内容を大幅に拡充

国内販路拡大促進費 _{6,171 (5,100)}

地域産品の販路拡大のため，食品スーパーにおいて，「函館・道南フェア」等を開催

函館市アンテナショップ運営経費 _{4,228 (2,800)}

東京都内のローソン京橋駅前店舗内に設置しているアンテナショップにおいて，

スイーツ，水産加工品などの地域産品を販売するとともに観光情報についても発信　H23.12月開設

食品産業販路拡大等支援事業費 _{1,000 (1,000)}

東京で開催される展示商談会「インフォメーションバザールｉｎＴｏｋｙｏ」への 地元食品加工企業の出展を支援

海外販路拡大促進費 2,133 (2,030)

地域産品の貿易促進・拡大を図るため，輸出商談会やセミナー等を開催

シンガポール市場開拓事業費 _{2,000 (2,000)}

シンガポールの外食産業市場の開拓に向け，現地飲食店において食材プロモーションを実施

《新》台湾物産展参加経費 _3,300 （－）

函館の知名度向上および販路拡大を図るため，台湾の「遠東百貨」において 函館単独の物産展を開催

海外展示商談会出展補助金 _{2,000 (2,000)}

　

海外で開催される展示商談会に出展する企業に対し，出展経費の一部を助成 補助限度額：50万円　補助率：2分の1

　　　　　　　

備考欄（　）書きは，平成２８年度当初予算額

　（単位：千円）

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

デザイン産業推進事業費 _{500 (1,500)}

デザイナーの活躍の場を創出するほか，企業の価値を高めるデザイン戦略で業績向上を目指す

元気いっぱい商店街等支援交付金（課題解決型事業への支援制度を新設） 38,040 (38,300)

地域および商店街等の活性化を図るため，市内の各商店街等が企画実施する商店街等活性化事業を支援

交付対象事業：課題解決型事業，賑わい創出型事業

上限額：80店舗以上 3,000千円　50店舗以上 2,000千円　20店舗以上 1,000千円　5店舗以上 500千円

中小企業金融対策費［新規融資枠104億円　（一般 87億円 特定 17億円）］ _9,745,210 (9,334,610)

一般事業貸付金 _7,500,380 (7,103,240)

特定事業貸付金 _2,134,090 (2,083,800)

　特別緊急貸付金 _{110,740 (147,570)}

創業支援事業負担金 10,000 (10,000)

函館地域産業振興財団の創業支援のノウハウを活かし，創業支援事業を市と財団の共催で実施するなど， 連携を強化し，創業予定者への支援の充実を図る

IT技術者人材育成支援補助金 _{11,000 (7,100)}

IT企業の立地を促進するため，立地企業および立地支援企業に対し，研修経費などを助成 限度額：500万円（1事業所，1年あたり）

企業立地促進条例補助金（市外企業の優遇制度強化） _{190,000 (320,000)}

安定的な雇用環境を創出する工場等の誘致促進および育成を目的とし，

対象企業に対し，投資額・雇用人数などを基準に助成 強化内容：設備投資を伴う工場等を新設する市外企業に対し，

　　　　　　補助率を一律5％上乗せ（雇用増5人以上の場合）　 交付限度額を1億円増（2億円→3億円）

企業誘致アンバサダー制度事業費 _{750 (1,200)}

企業人などを企業誘致等に関するアンバサダー（大使）に任命し，誘致活動を強化するほか， 企業を招へいし，企業誘致の促進を図る

ものづくり広域連携推進事業費 _{3,324 (3,600)}

大手企業や全国の中小企業と地元製造業との広域連携により技術力の向上および受注の拡大を図るため, 首都圏および東北企業と地元企業が一堂に会する「ものづくり広域連携フェアｉｎ函館」を開催

ものづくりシティセールス事業費 _{2,500 (2,100)}

産学官金が連携し，地域企業の技術力と首都圏等の企業ニーズを結びつけ，地域産業の活性化や 企業立地の実現を図るため，ビジネス意見交換会や視察研修受入事業などを実施

地域産業活性化協議会関係経費 4,295 (5,417)

函館市・北斗市・七飯町による協議会事業として，各種ビジネスフェアへの出展や誘致活動の実施　 負担金 3,900，企業訪問経費等 395

中心市街地出店促進事業費 _{6,900 (6,900)}

中心市街地エリア内の指定区域における空き店舗対策・賑わい創出のため， 空き店舗に新規出店する事業者に助成

改装費補助　上限額：100万円　補助率：2分の1

家賃補助　月額上限：5万円　補助率：2分の1　補助期間：最長12ヶ月

( 6 )

　　　　　　　

備考欄（　）書きは，平成２８年度当初予算額

　（単位：千円）

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

子ども条例推進事業費 _{1,139 (800)}

　子ども条例啓発関係経費 _{639 (800)}

H28.4施行の子ども条例の周知・啓発を実施

　《新》子ども会議関係経費 ₅₀₀ （－）

子ども条例に基づき子どもが意見を表明，社会参加する場として開催

子ども・子育て会議関係経費 _{245 (270)}

子ども・子育て支援事業計画に基づく個別事業の実施状況などの審議ほか

《新》函館ＴＯＭ向上推進費 ₅₀₀ （－）

Town(まち)，Others(人)，Myself(自分)を大切にする気運を高めるため，函館の歴史や魅力， 現状などへの理解が深まるような映像の制作に向けた検討会議などを開催

はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費 _{223,198 (103,476)}

コンテンツ等整備費 _44,000

はこだてみらい館：メディアウォール，３６０スタジオほか　はこだてキッズプラザ：遊具

管理委託料，高精細LEDパネル経費ほか _179,198

はこだてみらい館・はこだてキッズプラザの施設の運営等に係る経費

《新》函館コミュニティプラザ関係経費 _63,406 （－）

函館コミュニティプラザの施設の運営等に係る経費

平成29年4月

供用開始予定

マザーズ・サポート・ステーション事業費 _{3,201 (1,507)}

妊娠届出時に妊婦に対し助産師・保健師による面接・電話相談を行うほか，

女性が抱える妊娠・出産・子育て，さらには子育てと仕事の両立など様々な不安や悩みの相談を実施

妊婦健康診査費 _{112,842 (130,199)}

妊婦健診に対する助成の実施　　助成回数14回　　妊婦1人あたりの公費負担額85,294円　

《新》産婦健康診査事業費 _13,642 （－）

出産後間もない産婦の心身の不調や産後うつ等を把握し，産後ケア等必要な支援を実施するため， 産後2週間および1か月の健康診査に要する費用を助成

産後ケア事業費 _{1,663 (2,994)}

出産後に母体ケアや乳児ケア等を必要とする産婦を1週間程度産科医療機関に宿泊させ，育児指導を実施

子育て支援隊関係経費 _{1,360 (1,224)}

子育てに関する様々な悩みや相談に対応するため，「子育て支援隊」が家庭を訪問 設置場所：美原子育てサロン内（コーディネーター2名，子育て支援員13名程度）

子育て支援推進事業費 _{87,971 (83,962)}

　《新》子育てアプリ関係経費 ₆₀₀ （－）

スマートフォンを活用し，子育て支援に関する幅広い情報を提供

　地域子育て支援センター事業費（１３か所） _{85,833 (81,983)}

子育てサロン　公立：2か所　民間：11か所

　子育て支援短期利用事業費（３か所） _{1,419 (1,792)}

保護者の疾病等の際に一時的な施設利用を実施 くるみ学園，国の子寮，さゆり園

子育て支援トワイライトステイ事業費(３か所) _{119 (187)}

夜間・休日，保護者が帰宅するまで，児童に対し生活指導や食事の提供を実施 くるみ学園，国の子寮，さゆり園

(２)　子どもたちと若者の未来を拓きます

　　　　　　　

備考欄（　）書きは，平成２８年度当初予算額

　（単位：千円）

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

ファミリー・サポート・センター事業費 _{23,043 (21,400)}

仕事と子育てが両立できるよう子育てに関する相互援助の実施　　　委託先：函館市社会福祉協議会 本人負担額　一律200円／30分（助成後） 会員数H27年度末 2,053人　H28年度末見込 2,178人

子ども医療助成費 _{510,634 (512,234)}

中学校卒業までの子どもの医療費を助成　　延 314,967件

特定不妊治療助成事業費（《新》不育症治療の助成を追加） _{34,277 (34,233)}

特定不妊治療（体外受精，顕微授精，男性不妊治療）および不育症治療に要する費用の一部を助成 H28.6月補正

小児慢性特定疾病児童等支援費 _{60,591 (63,095)}

小児慢性特定疾病医療費（対象疾病　722疾病） _{56,380 (58,644)}

小児慢性特定疾病をもつ児童等に対して，医療費等を給付

　小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 _{4,211 (4,451)}

小児慢性特定疾病をもつ児童等に対して相談など自立支援事業を実施

ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 _{15,060 (12,150)}

空家等対策重点対象地区の民間賃貸住宅に入居しようとする子育て世帯に家賃の一部を助成 補助期間：最長16年（0歳児が中学校を卒業するまで）　

月額補助金額：15,000円上限（家賃から自己負担30,000円を控除）

子育て世帯空家等改修事業補助金 _{3,000 (5,000)}

空家等対策重点対象地区の空家を改修し新たに居住する子育て世帯に改修工事費用の一部を助成 補助額：補助対象額の20％以内　　限度額：100万円

母子家庭自立支援給付金支給事業費 _{40,462 (40,786)}

教育訓練講座の受講や，資格取得のため養成機関に通う場合にその経費の一部を助成 教育訓練講座：受講料の60％（上限20万円）

　　　　　　　　　 受講料の40％（上限10万円 ハローワークによる一般教育訓練給付金受給者） 職業訓練：市民税非課税世帯　月額10万円　　課税世帯月額70,500円

《新》保育士就職支援研修事業費 _1,200 （－）

保育人材の確保を図るため，保育士資格を有しながら長期間離職されている方を対象に， 最新の保育に関する講義や実地研修を実施

施設型給付費（子ども・子育て支援新制度） _5,495,462 (5,056,562)

保育所，認定こども園，幼稚園を通じた共通の仕組みによる運営費の給付

私立保育所（２２か所→１３か所） _1,175,331

認定こども園（３０か所→４０か所） _3,657,395

保育所型16か所，幼保連携型１8か所，幼稚園型6か所

新制度幼稚園（８か所） _406,412

市立施設（５か所） _195,244

保育所２か所，認定こども園１か所，幼稚園２か所

広域施設（１２か所） _61,080

利用者負担軽減の拡大

　 市民税非課税世帯：幼稚園および認定こども園の幼稚園機能を

　　　　　　利用する第２子の保育料を無償化

　 ひとり親世帯等　　 ：第１子の保育料を軽減（年収360万円未満相当）

特定教育・保育質向上事業費（４１か所） _{51,058 (91,891)}

( 8 )

　　　　　　　

備考欄（　）書きは，平成２８年度当初予算額

　（単位：千円）

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

特別保育事業費等 _{242,772 (242,797)}

　療育支援事業費補助金（２５か所） _{47,880 (52,920)}

知的または身体に軽度の障がいがあり集団保育が可能な児童の保育を実施している保育所等への助成

　保育所地域活動事業運営費補助金（１１か所） _{3,750 (4,980)}

老人福祉施設訪問等の世代間交流や異年齢児交流等を実施している保育所への助成

　一時預かり事業費（７６か所） _{137,921 (119,833)}

保護者の急用等で保育が必要な児童の保育を実施している保育所等への助成

　延長保育事業費補助金（３４か所） _{41,312 (50,532)}

30分延長：14か所　1時間延長：15か所　2時間延長：4か所　3時間延長：1か所

　病児保育事業費（１か所） _{11,392 (12,822)}

医療機関が開設する施設で，病児保育を実施

実費徴収に係る補足給付事業費補助金 _{517 (1,710)}

子どもが保育所や幼稚園等に通う生活保護世帯に対し，給食費や教材費の一部を助成

低年齢児保育対策事業費（認可外保育施設 ３か所） _{6,765 (6,765)}

対象施設：3歳未満児が6人以上入所し，一定の基準を満たしている施設に対し事業を委託

児童福祉施設整備費補助金（３施設） _{154,945 (646,073)}

　　　　 保育園の改築に伴う整備費補助

あすなろ保育園　　　設置主体：(社福)育栄会　　 定員80人 H30.4月供用開始 　　　　保育園の防犯対策強化（防犯カメラ設置）に伴う整備費補助

函館上湯川保育園・函館深堀保育園　　　設置主体：(社福)貞信福祉会

私立幼稚園就園奨励費 _{47,671 (75,777)}

幼稚園（子ども・子育て支援新制度移行園を除く4園）の在園児の保育料等減免相当額を助成 補助対象：第1子（年収約680万円未満相当）　第2子以降（所得制限なし）

対象見込数　360人（H28：595人）　

利用者負担軽減の拡大

　 市民税非課税世帯：第２子の保育料無償化

　 ひとり親世帯等 　 ：第１子の保育料軽減(年収360万円未満相当)

《新》子どもの生活実態調査費 _3,400 （－）

子どもの貧困対策に向けて，生活実態を把握するためのアンケート調査を実施

入学準備給付金（小・中学校） _{45,506 (43,826)}

小・中学校に入学する子どもがいる世帯に入学準備金を給付

給付対象：第1子および第2子（世帯所得額266万円以下）　第3子以降（所得制限なし） 給付額：市民税非課税世帯 １名20,000円　課税世帯 １名30,000円

《新》奨学給付金（H30から給付開始） ₈₄ （－）

経済的な理由により修学困難な大学生に対し奨学金を給付（H29は対象者の選考） 給付対象：大学生（4年制以上）　給付額：月額3万円，入学一時金10万円

函館の教育のあり方検討協議会開催経費 _{300 (270)}

学校教育および生涯学習分野を包含した「教育振興基本計画（H30～39）」の策定にあたり， 学識経験者等の意見・助言を得るため検討協議会を開催

教育振興基本計画策定経費 _{2,400 (100)}

「教育振興基本計画（H30～39）」の作成および配布経費ほか

コミュニティ・スクール推進事業費 _{307 (180)}

地域住民および保護者等が，一定の権限と責任をもって学校運営に参画する「学校運営協議会」を 設置するための準備経費　設置予定校：西中・潮見中・宇賀の浦中統合校，巴中学校ほか

　　　　　　　

備考欄（　）書きは，平成２８年度当初予算額

　（単位：千円）

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

学力向上推進事業費 _{28,328 (33,118)}

アクティブ・ラーニング推進事業費 _{6,774 (5,000)}

次期学習指導要領での導入が予定されているアクティブ・ラーニング（主体的・能動的な学習法）について， 各地の導入校への視察・調査を行うほか，講師を招聘し実践・研究を行う

H28の先行実施校（桔梗小学校，桔梗中学校，函館高等学校）を含めた市立全学校へ拡充

　学力向上非常勤講師配置事業費(《新》小学校への配置) _{15,531 (22,294)}

小学校：算数の授業での少人数指導等の充実を図るための非常勤講師を配置

中学校：免許外教科指導の改善を図るための非常勤講師を配置

　アフタースクール運営交付金（１５か所→１７か所） _{1,700 (1,500)}

放課後に児童が自主的に勉強する場として，小学校を会場にアフタースクールを開設

　学力検査等関係経費 _{4,323 (4,324)}

標準学力検査の実施および検査結果の調査・研究

対象：小学校4年生（国語，算数）　中学校1年生（国語，数学，英語）

部活動地域支援者活用事業費（１０校→１５校） _{4,703 (3,300)}

中学校の部活動の充実を図るため，専門的な技術指導が可能な地域支援者を活用

家庭児童相談関係経費（《新》子ども専用フリーダイヤルの開設） _{638 (35)}

「子どもなんでも相談１１０番」拡充のため，子ども専用フリーダイヤルを新設

いじめ・不登校等対策推進費（相談員の増員　１名→２名） _{4,339 (1,473)}

いじめ・不登校等の問題の解決に向け，各学校を巡回して児童生徒や保護者に対する

カウンセリング等を行う相談員の配置ほか

特別支援教育支援員関係経費・推進事業 _{65,391 (65,405)}

小・中学校における発達障がいなどの児童生徒への教育的支援を行う特別支援教育支援員(74名)の配置 および学校や支援員をサポートするための巡回指導員(2名)の配置

グローバル人材育成事業関係経費 _{22,627 (9,000)}

　中学生海外派遣事業関係経費 _{7,800 (5,000)}

市内の全校から各1名の中学生を海外へ派遣 高陽市

姉妹都市連携20周年を記念し，ユジノサハリンスク市へ派遣

　高校生海外留学事業関係経費 _{14,827 (4,000)}

市内の高等学校に通う高校2年生10名をオーストラリアへ3か月派遣

文化芸術アウトリーチ事業費 _{3,000 (3,000)}

小・中学校に芸術家等を派遣し，演奏会やワークショップの開催を通じて， 子どもが文化芸術に触れる機会を拡充

義務教育施設整備費 _2,406,080 (1,126,557)

　校舎等耐震改修事業費 _{81,466 (22,700)}

戸倉中学校屋内運動場改築事業費 _76,314

H27 耐力度調査　H28 実施設計ほか　H29～30 新築工事　旧屋内運動場解体ほか

《新》亀田小学校校舎耐震改修事業費 _5,152

H29 実施設計　H30 耐震改修工事

　巴中学校校舎等新築事業費 _2,296,200 (1,101,557)

的場中の敷地に，巴中学校の校舎，屋内運動場，共同調理場を新築 H26 基本設計ほか　H27 実施設計　H28～29 校舎等新築

H30 統合校開校　旧校舎解体ほか　総事業費 約38億円

　統合校改修事業費 _{28,414 (2,300)}

西中・潮見中・宇賀の浦中統合校として，潮見中の校舎等を改修 実施設計

H28 実施設計　H29～30 改修工事　H30 統合校開校

( 10 )

　　　　　　　

備考欄（　）書きは，平成２８年度当初予算額

　（単位：千円）

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

学校給食設備改善事業費 _{25,316 (22,411)}

学校給食調理場の調理設備等の整備・更新（スチームコンベクションの設置ほか）

通学バス購入費（１台） _{22,000 (18,000)}

恵山地域における通学車両(中型バス)を更新 恵山地域

《新》一般財団法人函館市学校給食会出えん金 _3,000 （－）

函館市学校給食会の一般財団法人化に伴い，法人化に必要な基本財産の拠出を行う

《新》一般財団法人函館市学校給食会設立準備補助金 ₅₅₁ （－）

函館市学校給食会の一般財団法人化に伴い，法人化に必要な定款の作成や 設立登記等の手続きにかかる経費を補助

地域放課後児童健全育成事業費（５４クラブ→５６クラブ） _{521,467 (505,251)}

業務委託料 _414,698

放課後における児童の健全育成を図る学童保育を実施（新規：港，桔梗小校区）

実施場所：小学校余裕教室等の公共施設21か所，民家や私立幼稚園等の民間施設35か所

施設職員処遇改善分 _47,580

児童１人あたり年額24,000円を基本として委託料に加算

学童保育料の軽減実施分 _50,376

児童１人あたり月額2,000円（年額24,000円）の保護者負担軽減

障がい児受入準備補助金ほか _8,813

障がい児受入に必要な設備整備に係る補助金の交付ほか

放課後子ども教室推進事業費（１１か所） _{4,546 (4,742)}

　　　　　　

小学校等を活用し，放課後における児童の安全で安心な活動拠点を設け，様々な体験・交流活動を推進 開設小学校：あさひ，八幡，万年橋，柏野，高丘，旭岡，亀尾，鍛神，本通，南本通，えさん　

私立学校運営助成費 _{121,080 (129,480)}

生徒１人当たり助成額　24,000円 助成対象人員　5,045人　（H28：5,395人） 対象施設数　17施設（H28：18施設）

私立専修学校運営助成費 _{8,684 (9,477)}

生徒１人当たり助成額　13,000円 助成対象人員　668人　（H28：729人）

《新》フッ化物洗口関係経費 ₆₀₂ （－）

市立小学校３校において試行実施

食育推進事業費 _{815 (686)}

　　　　　　

「第２次はこだてげんきな子食育プラン（函館市食育推進計画）」（計画期間：H28～32）に基づく事業推進 乳幼児を対象とした食育事業，ヘルスメイトの育成ほか

若い世代のピロリ菌検査事業費 _{3,640 (8,054)}

中学校2年生の希望者に対し，ピロリ菌検査を実施

未来のＩＴ人材育成推進費（プログラミング教室の拡充，《新》指導者の人材育成） _{6,600 (800)}

地域におけるIT人材の育成や将来的なIT技術者の拡大を図るため，プログラミング初心者から経験者まで 受講者のレベルに応じた講座を地域のＩＴ人材を活用・育成しながら実施

《新》若者の創業支援事業費 _{1,000 (300)}

若者の創業を育成・支援するため，セミナーの開催や若者創業者との交流会の実施 ^調査費

中心市街地事務所立地促進費（補助要件の拡充） _{2,944 (5,152)}

中心市街地のエリア内の空きオフィスに事務所等を開設する市外の事業者等に対し助成 家賃補助：月額上限20万円（1年まで） 月額上限10万円（1年以降3年まで）

《新》駐車場補助：1台あたり月額上限1万5,000円　1社あたり年額上限50万円（3年間） 新規雇用奨励金：１名30万円（高校卒業以上）

　　　　　　　

備考欄（　）書きは，平成２８年度当初予算額

　（単位：千円）

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

女性の再就業支援事業費（一般就労支援を強化） _{16,800 (14,500)}

子育て中の女性の再就業を支援するため，各種研修等を実施するとともに，企業側に就業環境を 整えるためのコンサルティングを行うほか，セミナーへの参加が容易になるよう，託児サービスを提供

男女共同参画推進費（《新》第３次男女共同参画基本計画の策定） _{2,612 (2,526)}

　　

現計画（H20～29）の後継計画（H30～39）の策定，

　　

男女共同参画啓発事業，男女共同参画審議会(委員12人)の開催，

はこだて男女共同参画フォーラム開催，男女共同参画苦情処理制度関係経費

函館圏公立大学広域連合負担金 _1,886,068 (1,828,915)

学生数　1,151人→　1,184人(学部1,063人，大学院121人)

大間原発訴訟関係経費 6,271 (6,098)

口頭弁論および弁護団会議に係る旅費・日当等

防災対策経費 _{50,993 (44,667)}

　《新》防災意識普及啓発関係経費 _3,900 （－）

市ｗｅｂサイト上で公開する防災ハザードマップの作成ほか

　地域防災力強化経費 _{3,085 (2,933)}

防災士の資格取得を促進し，防災活動における人材育成や地域の自主防災組織を育成・支援する 防災士資格取得経費（6名分），自主防災リーダー養成経費，自主防災組織育成経費ほか

非常食，応急救護用資材購入費ほか _{44,008 (41,734)}

非常食，応急資機材購入（購入備蓄品：飲料水，缶詰ﾊﾟﾝ，ｱﾙﾌｧ米，粉ﾐﾙｸ，ほ乳瓶用乳首） 防災無線システム運用経費，恵山火山対策経費，防災訓練経費等

福祉コミュニティエリア整備推進費および関連事業費 _{102,544 (382,302)}

日吉４丁目団地跡地に民間活力を活用し，住まいや医療，介護，生活支援を一体的に提供する

福祉コミュニティエリアの整備

道路整備 L=409m，エリア整備推進業務委託ほか

老人福祉施設整備費補助金および地域密着型サービス拠点整備費等補助金 _620,159 （－）

　　　　福祉コミュニティエリア内の特別養護老人ホームなどの整備費等に対する補助（H30.3月供用開始）

特別養護老人ホーム　　　　　　　 設置主体：(社福)函館善智寿会 定員：100名 地域密着型特別養護老人ホーム 設置主体：(社福)結絆の会 定員： 29名 認知症高齢者グループホーム 設置主体：(有)ウィズ 定員： 18名 認知症高齢者グループホーム 設置主体：(株)ハーモニー 定員： 18名 看護小規模多機能型居宅介護事業所 設置主体：(有)ウィズ 定員： 9名

高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費 _{20,000 (20,000)}

横断歩道滑り止め舗装 _{18,000 (14,000)}

五稜郭柳町線(五稜郭病院前交差点)ほか2線 6か所

防護柵整備 _{2,000 (2,000)}

競輪場通(金堀小学校前) L=64ｍ

(4,000)

福祉のまちづくり推進経費 1,100 (1,100)

既存の公共的施設のバリアフリー化の促進に対する補助金ほか

(３)　市民の安全・安心を守ります

歩道点字ブロック設置ほか

( 12 )

　　　　　　　

備考欄（　）書きは，平成２８年度当初予算額

　（単位：千円）

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

「ふらっとＤａｉｍｏｎ」運営業務委託経費 _{23,957 (30,915)}

棒二森屋アネックス６階に，高齢者などの交流・憩いの場や福祉ボランティア支援スペースを備えるとともに 高齢者対象大学を実施

高齢者保健福祉計画推進関係経費 _{696,961 (691,017)}

高齢者保健福祉計画策定推進経費 _{2,039 (6,675)}

第8次計画(H30～32)　計画策定推進委員会の開催など 日常生活圏域ニーズ調査ほか

　高齢者等在宅生活支援事業費 _{11,274 (10,785)}

除排雪，寝具乾燥，外出支援サービス

　ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 _{39,461 (41,661)}

ひとり暮らし高齢者等で身体虚弱等の要件に合致する方や85歳以上で日常生活に不安のある方に対し設置

　生活支援ハウス運営事業費（２か所） _{25,114 (25,022)}

自立した生活に不安のある高齢者に介護支援・居住・交流機能を提供

　老人保護費ほか _{619,073 (606,874)}

高齢者交通料金助成事業費 218,588 (172,645)

助成事業費 _{165,363 (172,645)}

70歳以上の高齢者に乗車カードを半額で購入できる助成券(年間6,000円)を交付

《新》ＩＣカードシステム導入経費 _53,225 （－）

H30からのICカード化に伴うシステム構築経費ほか

介護保険事業 _25,903,771 (25,580,093)

　保険給付費 _24,746,824

訪問介護，訪問看護，通所介護，施設入所など

《新》介護予防・日常生活支援総合事業費 785,659

　《新》介護予防・生活支援サービス事業費 _717,789

　　現行の介護予防訪問介護・介護予防通所介護に相当するサービスのほか，

　　生活援助のみの訪問サービスや運動機能・口腔機能の向上を目的とした通所サービスの実施

　介護予防普及啓発事業費 _44,204

　　介護予防教室（52ｺｰｽ 定員1,230人）およびあたまの健康チェック（定員1,500人）の実施のほか， 　　介護予防体操の普及啓発のため，市民グループに対し体操アドバイザーの派遣を行う

　《新》地域住民グループ支援事業費 _7,790

　　地域住民が主体となる介護予防へ発展させるため，モデル事業として体操教室を開催するほか， 　　地域の介護予防のリーダーとなる指導者の養成や市民グループの育成を図る

　《新》くらしのサポーター養成事業費 _7,544

　　地域住民が主体となって行う介護予防や生活支援の活動に携わるボランティアを養成

　《新》地域リハビリテーション活動支援事業費 745

　　地域における介護予防の取組み強化のため，リハビリテーション専門職が地域包括支援センター職員と 　　サービス利用者宅へ同行し，自立に向けた専門的なアドバイス等の支援を行う

　介護支援ボランティアポイント事業費ほか _7,587

在宅医療・介護連携推進事業費 _29,627

「函館市医療・介護連携支援センター」の業務委託料のほか，医療・介護連携推進協議会の開催経費など

生活支援体制整備事業費 _41,923

市全域および日常生活圏域単位に生活支援コーディネーターと協議体を配置し，

地域における多様な日常生活上の支援体制の充実強化と高齢者の社会参加の推進を一体的に図る

《新》訪問型サービスＡ従事者養成事業費 _2,217

介護予防・生活支援サービスにおける生活援助サービス（訪問型サービスＡ）の従事者を養成

地域包括支援センター運営事業費ほか 297,521

　　　　　　　

備考欄（　）書きは，平成２８年度当初予算額

　（単位：千円）

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

《新》認知症初期集中支援チーム配置準備経費 ₆₀₀ （－）

地域において認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を H30.4月に配置するため，チームのあり方を検討する委員会の開催のほか，

チーム員となる者を必要な知識および技術の習得のための研修に派遣

《新》介護職員研修受講促進支援事業費 _2,500 （－）

介護従事者の確保・人材の育成を図るため，介護サービス事業所の従業者または従事予定者が受講する 介護職員初任者研修費用を雇用主が負担した場合，その費用の一部を助成

補助対象件数：50件　補助率　2分の1（上限5万円）

障がい者基本計画推進関係経費 _7,261,902 (6,687,235)

　障がい者基本計画等策定推進経費 _{3,618 (495)}

第2次障がい者基本計画(H28～37)，第5期障がい福祉計画(H30～32) 計画策定推進委員会の開催など

　居宅介護等事業費 _{252,050 (232,219)}

ヘルパー派遣により身体介護・家事援助等のサービスを提供

　生活介護事業費 _2,359,024 (2,286,526)

身体機能の維持向上のため，通所により創作的活動・社会適応訓練等を実施

　短期入所事業費 _{23,986 (21,931)}

介護者の疾病等の際に，障がい者・障がい児に一時的な施設利用のサービスを提供

　重度身体障害者等タクシー料金助成費 _{40,096 (40,079)}

年間36枚交付

　施設訓練等給付費ほか _4,583,128 (4,105,985)

障害者等外出支援事業費 _{165,236 (143,526)}

助成事業費 _{137,164 (143,526)}

東部４地域を含む市内に住所を有する障がい者および介護人に対する助成

《新》ＩＣカードシステム導入経費 _28,072 （－）

H30からのICカード化に伴うシステム構築経費ほか

地域生活支援事業費 _{240,294 (231,607)}

手話通訳・要約筆記者派遣 _{12,673 (13,223)}

手話通訳者，手書き・パソコン要約筆記者，盲ろう者通訳者・介助員を派遣し，意思疎通や移動等を支援

点訳奉仕員等養成 _{2,238 (1,670)}

点訳奉仕員等養成講座の開催や，手話通訳者・要約筆記者養成講座等の受講に係る費用の一部を助成

日常生活用具給付事業費 _{94,754 (89,603)}

日常生活の便宜を図るため，在宅の障がい者および障がい児に対する生活に必要な用具の給付等

移動支援事業費 _{8,486 (9,500)}

屋外での移動が困難な障がい者および障がい児に対し，外出などの際に移動を支援

《新》理解促進・広報啓発事業 ₇₁ （－）

「耳マークプレート」を市庁舎等窓口に設置し，聴覚障がい者への窓口対応の配慮とともに差別解消を図る

　地域活動支援センター事業費 _{46,500 (46,500)}

Ⅰ型（利用人員20人以上）：1事業所 Ⅱ型（15人以上）：3事業所　Ⅲ型（10人以上）：1事業所　

　日中一時支援事業費ほか _{75,572 (71,111)}

軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費 _{430 (798)}

対象：身体障害者手帳の交付対象とならない軽度中等度難聴児の保護者 助成基準額：46,000円　助成率 3分の2

成年後見センター運営経費 _{18,600 (18,624)}

成年後見制度の普及啓発や相談から制度利用に至るワンストップ相談窓口および市民後見人の支援

就労準備支援事業費 _{11,050 (12,133)}

生活保護受給者に対し，就労意欲の喚起や社会生活活動の意識向上を図るため，